2019年度市生態(tài)環(huán)境局平羅分局部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分  單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局屬于石嘴山市生態(tài)環(huán)境局正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和市環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī);組織落實(shí)所在轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任，組織落實(shí)所在轄區(qū)環(huán)境污染防治和生態(tài)保護(hù)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)生態(tài)文明示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，承辦市生態(tài)環(huán)境局和所在轄區(qū)政府交辦的其他工作。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局2019年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(見(jiàn)附表)

二、收入決算表(見(jiàn)附表)

三、支出決算表(見(jiàn)附表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見(jiàn)附表)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)50388152.44元，支出總計(jì)32285679.28元。與2018年度相比，收入總計(jì)減少12285720.41元，下降19.6%，主要原因是主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少;支出總計(jì)減少17889982.24元，下降35.65%，主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少。

 二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)50388152.44元，其中:財(cái)政撥款收入 48842616.57元，占96.93%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%;事業(yè)收入0元，占0%;經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%;附屬單位上繳收入0元，占0%;其他收入1545535.87元，占3.07%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)32285679.28元，其中:基本支出6688626.79元，占20.72%;項(xiàng)目支出25597052.49元，占79.28%;上繳上級(jí)支出0元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)48842616.57元，支出總計(jì)32084673.83元。與2018年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少12222173.79元，下降20.02%，主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少;財(cái)政撥款支出總計(jì)減少17826683.46元，下降35.72%，主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32084673.83元，占本年支出合計(jì)的99.38%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少17826683.46元，35.72%，主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32084673.83元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 183200元，占 0.57%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出527619.95元，占1.64%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類)支出 183417.73元，占0.57%;節(jié)能環(huán)保(類)支出30751047.74元，占95.84 %;住房保障(類)支出 439388.41元，占1.37%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4298140.78元，支出決算為32084673.83元，完成年初預(yù)算的746.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2019年中央、自治區(qū)對(duì)大氣污染防治工作投入力度加大，安排大氣污染防治專項(xiàng)資金，重點(diǎn)推進(jìn)淘汰燃煤鍋爐、燃煤鍋爐“煤改氣”、“煤改電”、工業(yè)企業(yè)煙氣達(dá)標(biāo)治理、揮發(fā)性有機(jī)污染物治理等工作。二是自治區(qū)對(duì)我縣水污染防治工作十分重視，安排平羅縣工業(yè)園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)污水處理廠二期建設(shè)資金;其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為13200元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年支付2018年農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金。

2.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元，支出決算為170000元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年下達(dá)2018年度效能目標(biāo)管理績(jī)效考核單項(xiàng)獎(jiǎng)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為66000元，支出決算為66000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為  395740.23元，支出決算為417355.23元，完成年初預(yù)算的 105.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元，支出決算為44264.72元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員退休做實(shí)職業(yè)年金。

6.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為 158296.09元，支出決算為 167327.09元，完成年初預(yù)算的105.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為 13460.64元，支出決算為 16090.64元，完成年初預(yù)算的 119.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 3316257.41元，支出決算為 4308190.48元，完成年初預(yù)算的129.91 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整人員基本支出。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為29389元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付煤炭指揮部工作經(jīng)費(fèi)及水源地保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款) 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元，支出決算為357650元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付第二次全國(guó)污染源普查經(jīng)費(fèi)。

11.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元，支出決算為72350元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付全區(qū)第二次污染源普查。

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為13340049.8元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付大氣污染治理項(xiàng)目資金。

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款) 水體(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為9099509.52元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付水污染治理項(xiàng)目資金。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為2509867.25元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付污染治理項(xiàng)目資金。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為65611.92元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付農(nóng)村環(huán)境整治資金。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款) 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元，支出決算為923229.77元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款) 其他污染減排支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 45200元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付2018年農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金。。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為256298.41元，支出決算為 270596.41 元，完成年初預(yù)算的105.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整住房公積金。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為 158088元，支出決算為168792 元，完成年初預(yù)算的106.77 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6507621.34元，其中:人員經(jīng)費(fèi)5190374.13元，公用經(jīng)費(fèi)1317247.21元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出4958864.13元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加1060535.35元，增長(zhǎng)27.2%，主要原因是人員變動(dòng)工資有調(diào)整;較2018年度決算數(shù)增加309120.77元，增長(zhǎng)6.65%。

2.商品和服務(wù)支出1288347.21元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加999495.21元，增長(zhǎng)346.02%，主要原因是年中下達(dá)環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測(cè)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)用于環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測(cè)執(zhí)法公用支出;較2018年度決算數(shù)減少186428.39元，降低12.64%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助231510元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加120550元，增長(zhǎng)108.64%，主要原因是支付扶貧幫扶資金;較2018年度決算數(shù)減少30795元，降低11.74%。

4.資本性支出(基本建設(shè))0元，與2019年度年初預(yù)算持平;與2018年度決算數(shù)持平。

5.資本性支出28900元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加28900元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2019年未安排預(yù)算;較2018年度決算數(shù)減少136280元，降低82.5%。

6.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0元，與2019年度年初預(yù)算持平;與2018年度決算數(shù)持平。

7.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0元，與2019年度年初預(yù)算持平;與2018年度決算數(shù)持平。

8.其他支出0元，與2019年度年初預(yù)算持平;與2018年度決算數(shù)持平。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

總體情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為75000元，支出決算為186696.32元，完成預(yù)算的248.93%，2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:環(huán)保部門(mén)肩負(fù)著全縣環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測(cè)工作任務(wù)，年初預(yù)算的車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了工作需求，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超出預(yù)算數(shù)。。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年度減少18192.5元，下降8.88%，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與2018年度持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11540.5元，下降5.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6652元，下降100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)輛燃油及日常維護(hù)，較2018年有所減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是我單位加強(qiáng)公務(wù)接待管理，大大減少了接待次數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元，占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算186696.32元，占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%;2019年度因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)(境)人次數(shù)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為40000元，支出決算為186696.32元，完成預(yù)算的466.74%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出186696.32元，主要用于公務(wù)車(chē)輛燃油及日常維護(hù)等。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為35000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中: 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元0。國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元0。2019年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)(境)外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。與2018年度決算數(shù)持平。本年度預(yù)算未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1317247.21元，比2018年度減少322708.39元，下降19.68%。主要原因是:我局嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)輛燃油及日常維護(hù)，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，大大減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額28900元。其中:政府采購(gòu)貨物支出28900元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)(單位)房屋面積 1982.91  平方米，共有車(chē)輛6輛，其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)6輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，財(cái)政局委托寧夏五岳聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金3200萬(wàn)元。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局今年在部門(mén)決算中增加環(huán)保專項(xiàng)污染治理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，環(huán)保專項(xiàng)污染治理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為82.7分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:(1)部分資金分配不合理;(2)資金使用率一般;(3)項(xiàng)目管理單位未對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效監(jiān)控。下一步改進(jìn)措施:(1)合理分配項(xiàng)目資金;(2)加快資金支付率;(3)對(duì)項(xiàng)目資金的使用采取相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施。

3. 以財(cái)政廳為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局未進(jìn)行以財(cái)政廳為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

4. 以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局未進(jìn)行以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基  本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、本年收入:是指單位年度取得的全部收入。

五、本年支出:是指單位本年度全部支出。

六、結(jié)余分配:是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:是指本年度或以前年度預(yù)算   安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、人員經(jīng)費(fèi):是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。

十一、日常公用經(jīng)費(fèi):是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”的經(jīng)費(fèi)。

第五部分    附件

一、石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表