平羅縣人民政府辦公室2020年預算公開

目 ???錄

第一部分? 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分? 2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算財政撥款支出表

四、一般公共預算財政撥款基本支出

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預算財政撥款支出表

七、部門收支預算總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、平羅縣部門項目支出預算績效目標表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 2020年部門預算—單位概況

一、主要職能

(1)負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助政府領導組織實施會議決定事項。

(2)協(xié)助政府領導同志組織起草或審核以縣政府、政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理黨中央、國務院和自治區(qū)政府及各廳局、市政府及各部門以及其他縣(市、區(qū))發(fā)送縣政府的公文。

(3)研究政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、駐平區(qū)(市)屬各單位請示縣政府的事項，進行協(xié)調并提出審核意見，報政府領導同志審批。根據(jù)政府領導同志的指示，對政府部門間有爭議的事項提出處理建議，報政府領導同志決定。

(4)根據(jù)縣政府的工作重點和政府領導同志指示，組織和參與調查研究，及時反映情況，提出建議。

(5)督促檢查縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對上級政府和縣政府決定事項及政府領導同志重要批示的貫徹落實情況，及時向政府領導同志報告。

(6)負責人大代表建議、意見和政協(xié)委員提案的組織辦理、督促檢查工作。

(7)負責全縣信訪工作。處理區(qū)內外公民、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府的來信、來電，接待群眾來訪，辦理網(wǎng)上信訪及信訪復查，保證信訪渠道暢通。

(8)負責組織協(xié)調、指導推進、監(jiān)督檢查全縣政務公開工作。

(9)負責全縣外事工作，促進全縣對外交流與合作。

(10)統(tǒng)籌推進全縣政府職能轉變及“放管服”改革工作。

(11)負責政務信息工作，及時提供信息咨詢服務，并向自治區(qū)、市政府報送重要政務信息。

(12)負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實政府領導同志指示。

(13)完成縣委、縣政府和縣委外事工作委員會及縣政府領導同志交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，平羅縣人民政府辦公室部門預算包括:平羅縣人民政府辦公室本級預算。納入2020年度部門預算匯編范圍的獨立核算的行政單位共1個。納入平羅縣人民政府辦公室部門預算2020年部門預算編制的二級預算單位沒有。

第二部分 2020年部門預算——預算表(見附表1-10)

一、財政撥款收支總表（見附件）

二、財政撥款支出總表（見附件）

三、一般公共預算財政撥款支出表（見附件）

四、一般公共預算財政撥款基本支出（見附件）

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（見附件）

六、政府性基金預算財政撥款支出表（見附件）

七、部門收支預算總表（見附件）

八、部門收入總表（見附件）

九、部門支出總表（見附件）

十、平羅縣部門項目支出預算績效目標表（見附件）

第三部分 2020年部門預算——部門預算情況說明

一、關于平羅縣人民政府辦公室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

平羅縣人民政府辦公室2020年財政撥款收入預算11011880.16元，其中:本年收入11011880.16元，包括一般公共預算撥款11011880.16元，政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。財政撥款支出預算11011880.16元，包括:按政府收支分類功能科目。一般公共服務支出9701927.42元、社會保障和就業(yè)支出512136.72元、住房保障支出540067.68元、衛(wèi)生健康支出257748.34元。

二、關于平羅縣人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

平羅縣人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款基本支出11011880.16元，其中:本年收入安排支出11011880.16元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)15741927.07元(決算數(shù))減少4730045.91元，下降30.05%。

人員經(jīng)費5343621.6元，主要包括:按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明如下:基本工資1454268.00元、津貼補貼1428799.00元、獎金577189.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費411298.72元、職工基本醫(yī)療保險繳費205649.36元、公務員醫(yī)療補助繳費52098.98元、其他社會保障繳費15959.86元、住房公積金338503.68元、其他工資福利支出859855.00元、離休費94992.00元、生活補助48840.00元、獎勵金3960.00元、其他對個人和家庭的補助支出37000.00元;

公用經(jīng)費553466.56元，主要包括:按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明如下:辦公費110450.00元、郵電費80000.00元、公務接待費12500.00元、勞務費8400.00元、工會經(jīng)費48988.56元、公務用車運行維護費160000.00元、其他交通費21528.00元、其他商品和服務支出111600.00元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元。

(二)項目支出情況說明

平羅縣人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款項目支出4930000.00元，其中:本年收入安排支出4930000.00元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括:一般公共服務2010302-一般行政管理事務930000.00元、2010308-信訪事務4000000.00元，2020年一般公共預算財政撥款項目支出4930000.00元，比2019年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))4010565.17元增加919434.83元，增長22.92%。主要用于機構改革后增加的信訪維穩(wěn)及信訪維穩(wěn)獎勵經(jīng)費和文印工作經(jīng)費。

按功能科目分類逐項說明如下:

1、2010302-一般行政管理事務-會議費及公務活動費400000.00元，主要用于保障縣政府及縣政府辦承辦各類會議經(jīng)費及縣政府領導正常公務活動經(jīng)費;

2、2010302-一般行政管理事務-文印工作經(jīng)費150000.00元，主要用于購買打字印刷服務，保障縣政府及縣政府辦全年上、下行文及平行文和相關材料高效運行;

3、2010308-信訪事務-信訪維穩(wěn)獎勵及維穩(wěn)工作經(jīng)費4000000.00元，主要用于1.全國、區(qū)、市“兩會”及敏感時期信訪維穩(wěn)和進京赴銀到市駐訪維穩(wěn)工作經(jīng)費。2.信訪工作責任目標管理考核“五無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、無訪村(社區(qū))兌現(xiàn)以獎代補資金。3.解決歷史遺留及信訪問題資金;

4、2010302-一般行政管理事務-政府重點工作督察經(jīng)費80000.00元，主要用于本年度縣委、縣政府重點工作正常督察工作開展100件，年度縣委、縣政府重點工作正常開展;

5、2010302-一般行政管理事務-政務公開工作經(jīng)費200000.00元，主要用于印制政府公報4期，宣傳政務公開資料18000冊，購置辦公設備采購17套，逐步提升政務公開理念，打造服務性政府、法治政府;

6、2010302-一般行政管理事務-政務網(wǎng)絡運行、維護費100000.00元，主要用于政務網(wǎng)絡、政府辦局域網(wǎng)、網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)及辦公設備運行維護80臺，保障辦公設備安全穩(wěn)定，穩(wěn)步提升政務網(wǎng)絡、政府辦局域網(wǎng)、網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)設備正常使用。

三、關于平羅縣人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

平羅縣人民政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為172500元，其中:因公出國(境)費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費160000.00元，公務接待費12500.00元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年增加8500.00元，其中:因公出國(境)費增加(減少)0元，主要原因是本年度暫時無因公出國(境);公務用車購置費增加(減少)0.元，主要原因是本年度暫時無公務用車購置;公務用車運行費增加(減少)0元，主要原因是本年度車輛無變化;公務接待費增加8500.00元，主要原因是預計本年度外來考察客商可能增加。

四、關于平羅縣人民政府辦公室2020年政府性基金預算撥款情況說明

平羅縣人民政府辦公室2020年未安排政府性基金預算財政撥款收支。

(一)基本支出情況說明

平羅縣人民政府辦公室2020年未安排政府性基金預算財政撥款基本支出。

(二)項目支出情況說明

平羅縣人民政府辦公室2020年未安排政府性基金預算財政撥款項目支出。

五、關于平羅縣人民政府辦公室2020年收支預算情況的總體說明

平羅縣人民政府辦公室2020年收入總預算11011880.16元，其中:本年收入11011880.16元，上年結轉結余0元;支出總預算11011880.16元，其中:本年支出11011880.16元，年末結轉結余0元。

本年收入包括:財政撥款預算收入11011880.16元，占100%;事業(yè)預算收入0元，占0%;上級補助預算收入0元，占0%;附屬單位上繳預算收入0元，占0%;經(jīng)營預算收入0元，占0%;非同級財政撥款預算收入0元，占0 %;投資預算收益0元，占0%;其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出11011880.16元，占100%;事業(yè)0元，占0%;經(jīng)營支出0元，占0%;上繳上級支出0元，占0%;對附屬單位補助支出0元，占0%;投資支出0元，占0%;債務還本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2020年，平羅縣人民政府辦公室本級及所屬1個行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算553466.56元，比2019年預算2046202.32元減少1492735.76元，下降270%。主要原因是:2020年未將縣級專項計入機關運行經(jīng)費，2019年將縣級專項計入機關運行經(jīng)費。

(二)政府采購情況

2020年，平羅縣人民政府辦公室政府采購預算208100.00元，其中:政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購預算58100.00元(辦公設備購置)，政府購買服務150000.00元(文印工作服務)。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，平羅縣人民政府辦公室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋27650.00平方米，價值8275972.57元;土地0平方米，價值0元;車輛4輛，價值898167.52元;辦公家具價值3799720.00元;其他資產(chǎn)價值4028753.85元。國有資產(chǎn)分布情況為:

本級部門房屋712.44平方米，價值2132835.94元;土地0平方米，價值0元;車輛4輛，價值898167.52元;辦公家具價值3799720元;其他資產(chǎn)價值4028753.85元。

所屬單位房屋26937.56平方米，價值80643242.75元;土地0平方米，價值0元;車輛0輛，價值0元;辦公家具價值0元;其他資產(chǎn)價值0元。

(四)預算績效情況

2020年申報項目支出預算績效目標6個，其中:一般公共預算安排的項目6個，政府性基金預算安排的項目0個。一般公共預算安排的6個項目分別為:1.會議費及公務活動費項目，預算績效金額400000元;主要績效目標:目標1:保障政府領導外出公務活動順利完成，目標2:印刷各類會議材料，目標3減少會議材料印刷出錯率，目標4保障縣政府領導正常公務活動正常開展，目標5按期完成各類會議材料印刷。2.?文印工作經(jīng)費項目150000.00元，主要績效目標:目標1:年內保證縣政府及縣政府辦全年上、下行文及平行文和相關材料，目標2:按合同約定，按時完成文印工作，目標3:購買打字印刷服務項目150000元，保障縣政府及縣政府辦全年上、下行文及平行文和相關材料高效運行，目標4:不斷規(guī)范提升縣政府及縣政府辦全年上、下行文及平行文和相關材料，目標5:年內保證縣政府及縣政府辦全年上、下行文及平行文和相關材料讓區(qū)、市、縣、部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)滿意度達到100%。3.?信訪維穩(wěn)獎勵及維穩(wěn)工作經(jīng)費項目4000000.00元，主要績效目標:目標1:登記辦理群眾來信數(shù)量，目標2:處置非接待場所上訪，目標3:及時登記受理轉辦交辦群眾來信，目標4:及時勸返處置非接待場所上訪，目標5:信訪工作責任目標管理考核“五無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、無訪村(社區(qū))兌現(xiàn)以獎代補，目標6:解決歷史遺留及信訪問題，目標7:進一步推動是要解決、維護群眾合法權益，確保社會和諧穩(wěn)定.4.?政府重點工作督察經(jīng)費項目80000.00元，主要績效目標:目標1:完成全年縣委、縣政府重點工作正常督察，目標2:長期開展本年度縣委、縣政府重點工作正常督察工作，落實任務目標責任，目標3:提高年度縣委、縣政府重點工作正常督察工作開展部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)滿意度。5.政務公開工作經(jīng)費項目200000.00元，主要績效目標:目標1:政府公報印刷順利完成，目標2:印刷各類政務公開宣傳資料，目標3:辦公設備采購，目標4:為打造服務性政府、法制政府助力。6.?政務網(wǎng)絡運行、維護費項目100000.00元，主要績效目標:目標1:保障政務網(wǎng)絡、政府辦局域網(wǎng)、網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)及辦公設備正常運行，目標2:政務網(wǎng)絡、政府辦局域網(wǎng)、網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)及辦公設備故障修復，目標3:保障系統(tǒng)及辦公設備安全穩(wěn)定，延長使用壽命，促進辦公一體化，提高工作效率，目標4:政務網(wǎng)絡、政府辦局域網(wǎng)、網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)及辦公設備正常使用。

(五)其他需說明的事項

2020年無其他需說明的事項。

第四部門? 2020年部門預算——名詞解釋

名詞解釋

1.一般公共預算:是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。

3.“三公”經(jīng)費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

4.預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構提供服務的數(shù)量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

9.政府收支分類科目:是反映政府收支活動和分類體系，是各級政府預算和部門預算編制、執(zhí)行、決算的基礎和重要工具，包括收入經(jīng)濟分類科目、支出功能分類科目和支出經(jīng)濟分類科目。