2019年度平羅縣人民政府辦公室部門決算

目     錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、部門職責

平羅縣人民政府辦公室:

(1)負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助政府領導組織實施會議決定事項。

(2)協(xié)助政府領導同志組織起草或審核以縣政府、政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理黨中央、國務院和自治區(qū)政府及各廳局、市政府及各部門以及其他縣(市、區(qū))發(fā)送縣政府的公文。

(3)研究政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、駐平區(qū)(市)屬各單位請示縣政府的事項，進行協(xié)調并提出審核意見，報政府領導同志審批。根據(jù)政府領導同志的指示，對政府部門間有爭議的事項提出處理建議，報政府領導同志決定。

(4)根據(jù)縣政府的工作重點和政府領導同志指示，組織和參與調查研究，及時反映情況，提出建議。

(5)督促檢查縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對上級政府和縣政府決定事項及政府領導同志重要批示的貫徹落實情況，及時向政府領導同志報告。

(6)負責人大代表建議、意見和政協(xié)委員提案的組織辦理、督促檢查工作。

(7)負責全縣信訪工作。處理區(qū)內外公民、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、政府的來信、來電，接待群眾來訪，辦理網(wǎng)上信訪及信訪復查，保證信訪渠道暢通。

(8)負責組織協(xié)調、指導推進、監(jiān)督檢查全縣政務公開工作。

(9)負責全縣外事工作，促進全縣對外交流與合作。

(10)統(tǒng)籌推進全縣政府職能轉變及“放管服”改革工作。

(11)負責政務信息工作，及時提供信息咨詢服務，并向自治區(qū)、市政府報送重要政務信息。

(12)負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實政府領導同志指示。

(13)完成縣委、政府和縣委外事工作委員會及縣政府領導同志交辦的其他任務。

平羅縣機構編制委員會辦公室:

(1)貫徹落實中央、自治區(qū)、市關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬訂全縣行政管理體制、事業(yè)單位管理體制和機構改革及機構編制管理的意見和辦法。

(2)統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，各人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)的機構編制工作。審核全縣各級黨政群機關、事業(yè)單位機構設置、職能配置、人員編制和領導職數(shù)，并加強領導職數(shù)的管理。

(3)研究擬訂全縣行政管理體制與機構改革的總體方案，審核縣委各部門、政府各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案，協(xié)調推進全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

(4)協(xié)調縣委各部門、政府各部門的職能配置和調整，協(xié)調縣委各部門之間、政府各部門之間、縣委各部門與政府各部門之間以及縣直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。

(5)研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革的總體方案。審核縣委和政府直屬事業(yè)單位、黨政群機關所屬事業(yè)單位的機構編制方案。協(xié)調推進全縣事業(yè)單位管理體制改革和機構編制管理工作。負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。

(6)監(jiān)督檢查全縣行政管理體制、事業(yè)單位管理體制和機構改革及機構編制的執(zhí)行情況。

(7)承辦縣委和縣委機構編制委員會交辦的其他任務。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入平羅縣人民政府辦公室2019年度部門決算編報范圍的單位共2 個，包括0個二級預算單位。

(1)平羅縣人民政府辦公室行政編制30名(含縣長、副縣長編制6名)，設主任1名，副主任3名。機關后勤全額預算事業(yè)編制13名。現(xiàn)在職實有人數(shù)為38人，其中:公務員身份25人，工勤人員13人。離退休人員36人，其中:離休1人，退休35人(含原平羅賓館退休財政補差2人)。財政供養(yǎng)遺屬人員10戶10人。享受獨生子女費2人。享受婦女衛(wèi)生費女職工8人。

(2)平羅縣機構編制委員會辦公室行政編制10名(其中:行政編制9名、機關工勤編制1名)，設主任1人、副主任2人。目前實有10人，其中:在職10名(含工勤人員1名)，享受婦女衛(wèi)生費女職工4人。

(3)本年度實有人數(shù)50人比上年度41人增加9人，主要原因是機構改革后信訪督辦局撤銷人員全部并入政府辦，其中:行政人員本年度35人比上年度26人增加9人，主要原因是機構改革后信訪督辦局撤銷人員全部并入政府辦，非參公事業(yè)人員14人與上年度14人相同，離休人員1人與上年度1人相同。

第二部分  2019年度部門決算表(見附表)

一、收入支出決算總表(見附表)

二、收入決算表(見附表)

三、支出決算表(見附表)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計17636165.94元，支出總計16851499.72元。與2018年度相比，收、支總計各減少13429235.90元、123784886.99元，下降43.23%、45%，主要原因是2018年度下達縣級專項資金用于償還政府大樓及會議中心綜合樓建設工程借款，故2018年收入、支出較大。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計17636165.94元，其中:財政撥款收入 16353833.55元，占92.73%;上級補助收入0元，占0%;事業(yè)收入0元，占0%;經營收入0元，占0%;附屬單位上繳收入0元，占0%;其他收入1282332.39元，占7.27%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計16851499.72元，其中:基本支出12840934.55元，占76.21%;項目支出4010565.17元，占23.79%;上繳上級支出0元，占0%;經營支出0元，占0%，對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計16353833.55元，支出總計15741926.07元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各減少14189697.17元、14842589.52元，下降46.46%、48.53%，主要原因是2018年度下達縣級專項資金用于償還政府大樓及會議中心綜合樓建設工程借款，故2018年收入、支出較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出15741926.07元，占本年支出合計的93.42%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少14842589.52元，下降48.53%，主要原因是2018年度下達縣級專項資金用于償還政府大樓及會議中心綜合樓建設工程借款，故2018年收入、支出較大。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出15741926.07元，主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)13667129.78元，占86.82%;公共安全支出(類)47736.33，占比0.31%;教育支出(類)0元，占0%;科學技術支出(類)0元，占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0元，占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出1028695.92元，占6.53%;衛(wèi)生健康(類)支出332671.26元，占2.11%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0元，占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元，占0%;農林水(類)支出0元，占0%;交通運輸(類)支出0元，占0%;資源勘探信息(類)支出0元，占0%;自然資源海洋氣象(類)支出0元，占0%;住房保障(類)支出665692.78，占4.23%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為16353833.55元，支出決算為15741926.07元，完成年初預算的96.26%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:年初預算未完成。

其中:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)決算數(shù)為5879243.40元，年初預算數(shù)為5900406.93元，完成年初預算的99.64%;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:因年度中人員調入調出及政策性調整遺屬發(fā)放范圍。

2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)決算數(shù)為956253.17元，年初預算數(shù)為1230000.00元，完成年初預算的77.74%;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:部分縣級專項未完成。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)決算數(shù)為3585239.60元，年初預算數(shù)為3833700.00元，完成年初預算的93.35%;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:此專項資金屬于延續(xù)性資金，需要跨年度完成。

4. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)決算數(shù)為3061041.00元，年初預算數(shù)為3054312.00元，完成年初預算的100%。

5.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)決算數(shù)為185352.61元，年初預算數(shù)為285000.00元，完成年初預算的65.04%;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:此項資金屬于延續(xù)性資金，需要跨年度完成。

6.公共安全支出(類)司法(款)法制建設(項)決算數(shù)為47736.33元，年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:此資金上年度調整功能科目后的結轉結余資金。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)決算數(shù)為343308.00元，年初預算數(shù)為343308.00元，完成年初預算的100%。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項)決算數(shù)為621409.20元，年初預算數(shù)為621409.20元，完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)決算數(shù)為63978.72元，年初預算數(shù)為63978.72元，完成年初預算的100%。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)決算數(shù)為267677.81元，年初預算數(shù)為267677.81元，完成年初預算的100%。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)決算數(shù)為64993.45元，年初預算數(shù)為64993.45元，完成年初預算的100%。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)決算數(shù)為412804.78元，年初預算數(shù)為436159.44元，完成年初預算的94.65%;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:因年度中人員調動，住房公積金未調整。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)決算數(shù)為252888.00元，年初預算數(shù)為252888.00元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出11731360.90元，其中:人員經費7161924.35元，公用經費4569436.55元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出6664775.95元，較2019年度年初預算數(shù)增加1407534.43元，增長26.77%，主要原因是2019年機構改革合并，原信訪督辦局并入政府辦公室，人員工資工資增加;較2018年度決算數(shù)增加1632988.05元，增長32.45%。

2.商品和服務支出4461816.55元，較2019年度年初預算數(shù)增加2415614.23元，增長118.05%，主要原因是年初預算未下達縣級專項資金及信訪維穩(wěn)資金;較2018年度決算數(shù)增加2091467.57元，增長88.23%。

3.對個人和家庭的補助497148.00元，較2019年度年初預算數(shù)增加59376.00元，增長13.56%，主要原因是年初離退休人員相關費用下達時科目調整;較2018年度決算數(shù)減少119286.00元，降低19.35%。

4.資本性支出(基本建設)0元，較2019年度年初預算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無此項預算和支出;較2018年度決算數(shù)增加0元，與上年持平。

5.資本性支出107620.00元，較2019年度年初預算數(shù)減少62380.00元，降低36.69%，主要原因是厲行節(jié)約減少辦公設備購置;較2018年度決算數(shù)減少364827.52元，降低77.22%。

6.對企業(yè)補助(基本建設)0元，較2019年度年初預算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無此項預算和支出;較2018年度決算數(shù)增加0元，與上年持平。

7.對企業(yè)補助0元，較2019年度年初預算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無此項預算和支出;較2018年度決算數(shù)增加0元，與上年持平。

8.其他支出0元，較2019年度年初預算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無此項預算和支出;較2018年度決算數(shù)增加0元，與上年持平。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為164000.00元，支出決算為166908.97元，完成預算的101.77%，2019年度“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:區(qū)外來平投資考察客商增加，增加公務接待費。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2018年度減少286456.71元，下降63.18%，其中:因公出國(境)費支出決算減少58472.87元，下降100%;公務用車購置及運行費支出決算減少227153.84元，下降58.84%;公務接待費支出決算減少830元，下降9.40%;因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車，且厲行節(jié)約減少公用車出行維修費;公務接待費支出減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

(二)“三公 ”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0元，占0%;公務用車購置及運行費支出決158908.97元，占95.21%;公務接待費支出決算8000.00元，占4.79%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%;2019年度因公出國(境)團組數(shù)0個，因公出國(境)人次數(shù)0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算為158908.97元，支出決算為158908.97元，完成預算的100%。其中:公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支158908.97元，主要用于公務車輛維修、保養(yǎng)、保險等。2019年度一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費預算為8000.00元，支出決算為8000.00元，完成預算的100%。其中:國內接待費支出8000.00元，主要用于接待區(qū)外來平投資考察客商。國(境)外接待費支出0元。2019年度國內公務接待批次12批，國內公務接待人次118人，國(境)外公務接待批次0批，國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。較2018年度決算數(shù)增加0元，增長0%。本年度未安排政府性基金預算財政撥款。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2019年度本部門機關運行經費支出4569436.55元，比2018年度增加1725890.05元，增長60.69%。主要原因是:機構改革后撤銷合并原信訪督辦局增加了機關運行經費。

(二)政府采購情況說明

2019年度本部門政府采購支出總額257620.00元。其中:政府采購貨物支出107620.00元、政府采購工程支出0元、政府采購服務150000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日，本部門房屋面積27650.00平方米，共有車輛4輛，其中:領導干部用車0輛、一般公務用車4輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。

本年度平羅縣人民政府辦公室未安排績效管理工作。

2.部門決算中項目績效自評結果。

本年度平羅縣人民政府辦公室未安排項目績效自評工作。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

本年度平羅縣人民政府辦公室未安排以財政廳為主體的重點項目績效評價工作。

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

本年度平羅縣人民政府辦公室未安排以部門為主體的重點項目績效評價工作。

第四部分  名詞解釋

1、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余及經營結余。

2、財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

3、其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

4、一般公共服務支出:指政府辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出，政府辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作和管理活動的未單獨設置項級科目的其他項目支出。如:辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費:是指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、住房保障支出:指行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、指行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

9、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”的經費。

10、年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第五部分    附件

無其他有關公開資料